一、 *采购人名称: ******公安局
二、 *履约供应商名称: 安顺巨联办公设备经营部
三、 *采购项目编号: ************481
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******公安局
六、 *验收日期: 2024年12月16日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3212/橡皮筋 5 42.5 得力/deli3212 验收通过 2 兄弟 TN-2325 粉盒 5 1025.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 3 得力 9253 板夹 10 170.0 得力/deli9253 验收通过 4 奔图 DL-419 硒鼓 适用于P3019D/P3019DW/M6709D/M6709DW/M7109D/M7109DW 5 1225.0 奔图/PantumDL-419 验收通过 5 晨光 K-35 中性笔 10 235.0 晨光/M&GK-35 验收通过 6 得力 9860 印油/印泥/印台 5 45.0 得力/deli9860 验收通过 7 爱普生 004 墨盒 5 240.0 爱普生/Epson004 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 经侦支队
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